Neste artigo
Atualizado em 18/09/2026
O que você vai aprender #
Neste artigo você vai aprender a dar entrada de uma nota fiscal no recebimento, das duas formas disponíveis:
– Cadastro manual, informando os dados da nota na tela de Recebimento
– Importação do XML da NF-e, que cria o recebimento automaticamente
ℹ️ A conferência das quantidades recebidas e a impressão de etiquetas são tratadas em artigos próprios (veja Artigos Relacionados). Aqui o foco é registrar a entrada da nota.
Pré-requisitos #
- Estar logado e com o contrato/empresa corretos selecionados (veja Selecionar Empresa e Contrato)
- Fornecedor cadastrado (o remetente da nota)
- Armazém cadastrado para receber a mercadoria
- Para importar: o arquivo XML da NF-e (até 3 MB por arquivo) e os produtos cadastrados correspondentes
Passo a Passo #
Opção A — Cadastro manual (menu Operação → Recebimento)
- No menu Operação, abra Recebimento. O sistema mostra a lista de recebimentos.
- Clique em Novo. Abre a tela Planejar Recebimento, na aba Dados Básicos.
- Selecione o Remetente (o fornecedor da nota) — campo obrigatório.
- Informe o Número / Série da Nota Fiscal e, se houver, o Número do pedido e o Valor da operação.
- Defina as opções de recebimento: Recebimento rápido (Sim/Não), Autorizado recebimento (Sim/Não) e a Quantidade de etapas.
- Para cada etapa, escolha o Armazém e a Data de agendamento e, na coluna Produto, clique em Editar para adicionar os produtos e as quantidades esperadas.
- Clique em Salvar. O recebimento fica registrado, pronto para a conferência e a impressão de etiquetas.
Opção B — Importar o XML da NF-e (menu Importar → Importar Nota Fiscal)
- No menu Importar, abra Importar Nota Fiscal.
- No campo Operação, escolha Recebimento.
- Selecione o Armazém de destino (obrigatório) e, se quiser, a Data de agendamento.
- Em Um ou mais arquivos com dados a serem importados, anexe o(s) XML da(s) nota(s).
- Clique em Importar e confirme na mensagem “A nota fiscal será importada para uma operação de RECEBIMENTO. Confirma?”.
- A importação roda em segundo plano; a tabela abaixo se atualiza sozinha. Quando o Status ficar Concluída, clique em Detalhar importação para conferir o resultado.
Campos da Tela #
Planejar Recebimento (cadastro manual)
| Campo | Obrigatório | O que informar |
|---|---|---|
| Remetente | ✅ | O fornecedor que emitiu a nota |
| Número / Série Nota Fiscal | — | Número e série da NF |
| Número do pedido | — | Número do pedido de compra, se houver |
| Identificação Externa | — | Código de referência externo (deve ser único) |
| Valor Operação | — | Valor total da operação |
| Recebimento rápido | — | Sim/Não |
| Autorizado recebimento | — | Sim/Não |
| Quantidade de etapas | ✅ | Uma única etapa ou várias |
| Armazém / Data de agendamento / Produto | ✅ | Planejamento de cada etapa |
Importar Nota Fiscal (XML)
| Campo | Obrigatório | O que informar |
|---|---|---|
| Operação | ✅ | Recebimento |
| Armazém | ✅ | Armazém de destino |
| Data de agendamento | — | Data/hora prevista |
| Arquivos a importar | ✅ | Um ou mais XML da NF-e |
Mensagens e Confirmações #
Confirmações
| Mensagem | Quando aparece |
|---|---|
| “A nota fiscal será importada para uma operação de RECEBIMENTO. Confirma?” | Ao importar o XML |
Sucesso
| Mensagem | Significado |
|---|---|
| “Registro salvo com sucesso.” | Recebimento salvo |
| “Solicitação de importação (ID …) … enviada com sucesso.” | XML aceito e em processamento |
Erros e validações
| Mensagem | Causa | Solução |
|---|---|---|
| “Remetente é obrigatório.” | Faltou selecionar o fornecedor | Selecione o remetente antes de salvar |
| “O campo ‘Identificação Externa’ deve ser único…” | Já existe registro com o mesmo código | Use um valor diferente |
| “O campo ‘Armazém’ é obrigatório.” | Importação sem armazém | Selecione o armazém de destino |
| “O arquivo de importação ‘…’ deveria ser e possuir extensão XML.” | Arquivo não é XML | Anexe o XML da NF-e |
| “O arquivo de importação ‘…’ não pode ser superior a 3 MB.” | XML muito grande | Reduza/verifique o arquivo |
| “… não cadastrado com o identificador externo” | Produto/armazém do XML não existe no sistema | Cadastre o item antes de importar |
| “Concluída, porém o arquivo contém linha(s) inválida(s)…” | Parte do XML não pôde ser importada | Clique em Detalhar importação para ver o que falhou |
Variações do Fluxo #
- Com XML × manual: o XML cria o recebimento automaticamente; o cadastro manual é usado quando não há XML disponível.
- Etapa única × várias etapas: defina mais de uma etapa quando a mercadoria chega em momentos/veículos diferentes.
- Nota Fiscal × Pedido de Compra: os campos “Número do pedido” e “Número / Série Nota Fiscal” convivem; não é obrigatório vincular a um pedido. Veja Nota Fiscal x Pedido de Compra.
Perguntas Frequentes #
Registrar a nota já dá entrada no estoque?
Não. Registrar a nota planeja o recebimento. O estoque é atualizado após a conferência dos produtos recebidos.
Posso importar várias notas de uma vez?
Sim. Na tela de importação você pode anexar mais de um arquivo XML.
Não encontro o item “Importar Nota Fiscal” no menu.
A disponibilidade dos itens de menu depende do seu plano e das permissões do seu usuário. Fale com o administrador.
Artigos Relacionados #
- Conferência de Produtos Recebidos
- Geração de Etiquetas para Endereçamento
- Nota Fiscal x Pedido de Compra
- 📱 Recebimento via Mobile
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